Mês | Agosto |
Empenho | 831010 |
Data de emissão | 31/08/2023 |
Unidade Orçamentária | CAMARA MUNICIPAL |
Ação | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL |
Valor Empenhado | R$ 18.372,00 |
Valor Liquidado | R$ 18.372,00 |
Valor Pago | R$ 18.372,00 |
Subelemento de Despesa | VENCIMENTOS E SALARIOS |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. |
CPF do Ordenador | ***426303** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF/CNPJ | ***000000000** |
Endereço | AV. SEBASTIAO LEAL S N, 0, CENTRO, CEP: |
Cidade | NOSSA SENHORA DE NAZARE/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Legislativa |
Subfunção | Ação Legislativa |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
31/08/2023 |
|
9 |
1 |
18.372,00 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
31/08/2023 |
18.372,00 |
|