SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
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Detalhamento do Empenho
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Mês Agosto
Empenho 831003
Data de emissão 31/08/2023
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEFMS
Ação MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO BASICA
Valor Empenhado R$ 2.010,00
Valor Liquidado R$ 2.010,00
Valor Pago R$ 2.010,00
Subelemento de Despesa SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATNDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE MANUNTENCAO NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE.
CPF do Ordenador ***895802**
Dados do Credor
Nome do Credor A. S MOURA INFORMATICA
CPF/CNPJ ***265630001**
Endereço AVENIDA MARTINHO BALIZA, 525, NAO INFORMADO, CEP:00000000
Cidade NOSSA SENHORA DE NAZARE/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATNDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE MANUNTENCAO NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
31/08/2023 9 1 2.010,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
31/08/2023 2.010,00