Mês | Novembro |
Empenho | 1130028 |
Data de emissão | 30/11/2023 |
Unidade Orçamentária | SECRET.MUNIC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Ação | ENCARGO COM AMORTIZACOES E JUROS DA DIVIDA INTERNA |
Valor Empenhado | R$ 12.751,23 |
Valor Liquidado | R$ 12.751,23 |
Valor Pago | R$ 12.751,23 |
Subelemento de Despesa | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE OBRIGACOES COM RPPS. PARCELA 18 240. |
CPF do Ordenador | ***578703** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | FUNPN PREV SERVICO DE PREVIDENCIA SOCIAL |
CPF/CNPJ | ***911540001** |
Endereço | AV AGOSTINHO BARBOSA, 420, CENTRO, CEP: |
Cidade | NOSSA SENHORA DE NAZARE/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Encargos Especias |
Subfunção | Serviço da DÃvida Interna |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Principal da DÃvida Contratual Resgatado |
Natureza da Despesa | Amortização da DÃvida |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE OBRIGACOES COM RPPS. PARCELA 18 240. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
30/11/2023 |
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9 |
1 |
12.751,23 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
30/11/2023 |
12.751,23 |
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