| Mês | Junho |
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| Empenho | 613016 |
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| Data de emissão | 13/06/2023 |
| Unidade Orçamentária | REMUNERACAO DO MAGISTERIO |
| Ação | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-30% FUNDEB |
| Valor Empenhado | R$ 90,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 90,00 |
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| Valor Pago | R$ 90,00 |
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| Subelemento de Despesa | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA VIAGEM A TERESINA PARA CAPACITACAO. |
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| CPF do Ordenador | ***910073** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | SAMARA SANTOS FORTES |
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| CPF/CNPJ | ***914393** |
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| Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000 |
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| Cidade | NOSSA SENHORA DE NAZARE/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Ensino Fundamental |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Diárias - Civil |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA VIAGEM A TERESINA PARA CAPACITACAO. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 13/06/2023 |
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9 |
1 |
90,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 13/06/2023 |
90,00 |
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