| Mês | Março |
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| Empenho | 321031 |
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| Data de emissão | 21/03/2023 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALFMAS |
| Ação | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA SCFV |
| Valor Empenhado | R$ 1.590,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 1.590,00 |
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| Valor Pago | R$ 1.590,00 |
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| Subelemento de Despesa | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA COMPRA DE FRUTAS PARA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
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| CPF do Ordenador | ***732073** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | QUITANDA DAS FRUTAS E VERDURAS LTDA |
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| CPF/CNPJ | ***379100001** |
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| Endereço | R CHAGAS LIRA, 700, CENTRO, CEP:64288000 |
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| Cidade | NOSSA SENHORA DE NAZARE/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Assistêncial Social |
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| Subfunção | Assistência Comunitária |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Material de Consumo |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA COMPRA DE FRUTAS PARA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 21/03/2023 |
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9 |
1 |
1.590,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 24/03/2023 |
1.590,00 |
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