Mês | Março |
Empenho | 317016 |
Data de emissão | 17/03/2023 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALFMAS |
Ação | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA SCFV |
Valor Empenhado | R$ 4.000,00 |
Valor Liquidado | R$ 4.000,00 |
Valor Pago | R$ 4.000,00 |
Subelemento de Despesa | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA. |
CPF do Ordenador | ***732073** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | FRANCISCO BATISTA DA ROCHA FILHO |
CPF/CNPJ | ***619220001** |
Endereço | R AVENIDA AUGOSTINHO BARBOSA, 755, CENTRO, CEP:64288000 |
Cidade | NOSSA SENHORA DE NAZARE/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência Comunitária |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
17/03/2023 |
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9 |
1 |
4.000,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
24/03/2023 |
4.000,00 |
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