| Mês | Março |
|---|
| Empenho | 317015 |
|---|
| Data de emissão | 17/03/2023 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| Ação | ACOES DO PROGRAMA NAC. DE ALIM. ESCOLAR-PNAE |
| Valor Empenhado | R$ 2.160,00 |
|---|
| Valor Liquidado | R$ 2.160,00 |
|---|
| Valor Pago | R$ 2.160,00 |
|---|
| Subelemento de Despesa | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
|---|
| Aplicação | |
|---|
| Tipo de Empenho | Ordinário |
|---|
| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
|---|
| Número Processo Licitatório | Não informado. |
|---|
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESA COM COMPRA DE 360 UN DE CHEIRO VERDE. |
|---|
| CPF do Ordenador | ***578703** |
|---|
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | EDNA FERREIRA SANTANA DE SOUSA |
|---|
| CPF/CNPJ | ***225223** |
|---|
| Endereço | R SAO JOSE, 0, CENTRO, CEP: |
|---|
| Cidade | NOSSA SENHORA DE NAZARE/PI |
|---|
| Classificação orçamentária |
|---|
| Unidade administrativa | |
|---|
| Função | Educação |
|---|
| Subfunção | Ensino Fundamental |
|---|
| Programa | NADA INFORMADO |
|---|
| Elemento de despesa | Material de Consumo |
|---|
| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESA COM COMPRA DE 360 UN DE CHEIRO VERDE. |
|---|
| Dados da Liquidação |
|---|
| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 17/03/2023 |
|
9 |
1 |
2.160,00 |
|
|---|
| Dados do Pagamento |
|---|
| Data do Pagamento |
Valor |
| 24/03/2023 |
2.160,00 |
|
|---|