Mês | Fevereiro |
Empenho | 229007 |
Data de emissão | 29/02/2024 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEFMS |
Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE |
Valor Empenhado | R$ 16.720,00 |
Valor Liquidado | R$ 16.720,00 |
Valor Pago | R$ 16.720,00 |
Subelemento de Despesa | LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS |
Aplicação | SAÚDE |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA VAN,PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOSSA SENHORA DE NAZARE PI, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 032 2021 E PREGAO PRESENCIAL Nº 003 2021, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024.. |
CPF do Ordenador | ***895802** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | L.B.OLIVEIRA SALES DE CARVALHO |
CPF/CNPJ | ***504620001** |
Endereço | AV. ADERSON FERREIRA, 2838, RUSSINHA, CEP: |
Cidade | PIRIPIRI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA VAN,PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOSSA SENHORA DE NAZARE PI, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 032 2021 E PREGAO PRESENCIAL Nº 003 2021, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024.. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
29/02/2024 |
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9 |
1 |
16.720,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
29/02/2024 |
16.720,00 |
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