Mês | Dezembro |
Empenho | 1231004 |
Data de emissão | 31/12/2022 |
Unidade Orçamentária | CAMARA MUNICIPAL |
Ação | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL |
Valor Empenhado | R$ 3.000,00 |
Valor Liquidado | R$ 0,00 |
Valor Pago | R$ 0,00 |
Subelemento de Despesa | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Anulação |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM FORNECIMENTO MENSAL DE EDICOES DIARIAS E PUBLICACOES DE ATOSOFICIAIS NO DIARIO, DESTA CASA LEGISLATIVA. |
CPF do Ordenador | ***862143** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA |
CPF/CNPJ | ***107660001** |
Endereço | R BURITI DOS LOPES, 2040, MONTE CASTELO, CEP:64017420 |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Legislativa |
Subfunção | Ação Legislativa |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM FORNECIMENTO MENSAL DE EDICOES DIARIAS E PUBLICACOES DE ATOSOFICIAIS NO DIARIO, DESTA CASA LEGISLATIVA. |
Dados da Anulação |
Empenho da Anulação |
Data da Anulução |
Valor |
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31/12/2022 |
3.000,00 |
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Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
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