| Mês | Dezembro |
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| Empenho | 1229006 |
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| Data de emissão | 29/12/2022 |
| Unidade Orçamentária | SECRET.MUNIC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
| Ação | ENCARGO COM AMORTIZACOES E JUROS DA DIVIDA INTERNA |
| Valor Empenhado | R$ 8.699,27 |
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| Valor Liquidado | R$ 8.699,27 |
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| Valor Pago | R$ 8.699,27 |
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| Subelemento de Despesa | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS REFERENTE A CAMARA MUNICIPAL. |
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| CPF do Ordenador | ***578703** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
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| CPF/CNPJ | ***790360001** |
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| Endereço | R AREOLINO DE ABREU, 1015, CENTRO, CEP: |
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| Cidade | TERESINA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Encargos Especias |
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| Subfunção | Serviço da DÃvida Interna |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Principal da DÃvida Contratual Resgatado |
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| Natureza da Despesa | Amortização da DÃvida |
| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS REFERENTE A CAMARA MUNICIPAL. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 29/12/2022 |
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9 |
1 |
8.699,27 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 29/12/2022 |
8.699,27 |
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