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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

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COVID-19

Transparência

Transparência da Execução Orçamentária e Financeira em Tempo Real

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Sobre o Município

Detalhamento do Empenho
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Mês Dezembro
Empenho 1228004
Data de emissão 28/12/2022
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Ação ACOES DO PROGRAMA PNATE
Valor Empenhado R$ 15.643,94
Valor Liquidado R$ 15.643,94
Valor Pago R$ 15.643,94
Subelemento de Despesa COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS MANTIDOS POR ESTE ORGAO.
CPF do Ordenador ***578703**
Dados do Credor
Nome do Credor POSTO GARCIA LTDA
CPF/CNPJ ***584600001**
Endereço RUA: ALBERTO BONA, 181, CENTRO, CEP:
Cidade CAMPO MAIOR/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Educação
Subfunção Ensino Fundamental
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Material de Consumo
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (pnate)
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS MANTIDOS POR ESTE ORGAO.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
28/12/2022 9 1 15.643,94
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
28/12/2022 15.643,94
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