Mês | Dezembro |
Empenho | 1209014 |
Data de emissão | 09/12/2022 |
Unidade Orçamentária | CAMARA MUNICIPAL |
Ação | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL |
Valor Empenhado | R$ 1.900,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.900,00 |
Valor Pago | R$ 1.900,00 |
Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE UM QUADRO DE FOTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. |
CPF do Ordenador | ***862143** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ABSOLON RODRIGUES DE ARAUJO FILHO 01209653303 |
CPF/CNPJ | ***841700001** |
Endereço | R NOSSA SENHORA DAS DORES, 1828, CRISTO REI, CEP:64015480 |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Legislativa |
Subfunção | Ação Legislativa |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE UM QUADRO DE FOTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
09/12/2022 |
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9 |
1 |
1.900,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
09/12/2022 |
1.900,00 |
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