Mês | Setembro |
Empenho | 909219 |
Data de emissão | 09/09/2022 |
Unidade Orçamentária | SECRET.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO |
Ação | MANUTENCAO E ENCARGOS COM A REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA |
Valor Empenhado | R$ 330,00 |
Valor Liquidado | R$ 330,00 |
Valor Pago | R$ 330,00 |
Subelemento de Despesa | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO DE POCOS DESTE MUNICIPIO. |
CPF do Ordenador | ***578703** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ADMAR DA CUNHA REIS |
CPF/CNPJ | ***039303** |
Endereço | LOC VENANCIO, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000 |
Cidade | NOSSA SENHORA DE NAZARE/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saneamento |
Subfunção | Saneamento Básico Urbano |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa FÃsica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO DE POCOS DESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
09/09/2022 |
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9 |
1 |
330,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
09/09/2022 |
330,00 |
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