SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
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Portal da Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Regulamento da Lei de acesso à informação - 255/2023

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COVID-19

Transparência

Transparência da Execução Orçamentária e Financeira em Tempo Real

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Sobre o Município

Detalhamento do Empenho
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Mês Julho
Empenho 729003
Data de emissão 29/07/2022
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEFMS
Ação MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE
Valor Empenhado R$ 40,00
Valor Liquidado R$ 40,00
Valor Pago R$ 40,00
Subelemento de Despesa DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Aplicação SAÚDE
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAGEM A CAMPO MAIOR PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO.
CPF do Ordenador ***895802**
Dados do Credor
Nome do Credor JOSEANE LIMA ARAUJO
CPF/CNPJ ***728383**
Endereço LORETO, 0, RURAL, CEP:
Cidade NOSSA SENHORA DE NAZARE/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Diárias - Civil
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAGEM A CAMPO MAIOR PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
29/07/2022 9 1 40,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
29/07/2022 40,00
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