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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

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COVID-19

Transparência

Transparência da Execução Orçamentária e Financeira em Tempo Real

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Sobre o Município

Detalhamento do Empenho
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Mês Julho
Empenho 718016
Data de emissão 18/07/2022
Unidade Orçamentária SECRET.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
Ação MANUTENCAO E ENCARGOS COM A REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA
Valor Empenhado R$ 985,00
Valor Liquidado R$ 985,00
Valor Pago R$ 985,00
Subelemento de Despesa EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BOMBAS E MATERIAIS HIDRAULICOS PARA MANUTENCOES NESTA SECRETARIA.
CPF do Ordenador ***578703**
Dados do Credor
Nome do Credor J L DO MONTE FILHO ME
CPF/CNPJ ***236920001**
Endereço AV JOAO XXIII, 2496, NOIVOS, CEP:
Cidade TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Saneamento
Subfunção Saneamento Básico Urbano
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Equipamentos e Material Permanente
Natureza da Despesa Investimentos
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BOMBAS E MATERIAIS HIDRAULICOS PARA MANUTENCOES NESTA SECRETARIA.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
18/07/2022 9 1 985,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
18/07/2022 985,00
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