| Mês | Junho |
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| Empenho | 614012 |
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| Data de emissão | 14/06/2022 |
| Unidade Orçamentária | SECRET.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO |
| Ação | MANUTENCAO E ENCARGOS COM A REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA |
| Valor Empenhado | R$ 960,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 960,00 |
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| Valor Pago | R$ 960,00 |
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| Subelemento de Despesa | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM FRETE EM CAMINHAO PARA TRANSPORTE DE CANOS PARA AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA. |
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| CPF do Ordenador | ***578703** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ADAILDO FELIX DO NASCIMENTO |
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| CPF/CNPJ | ***837803** |
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| Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000 |
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| Cidade | NOSSA SENHORA DE NAZARE/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Saneamento |
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| Subfunção | Saneamento Básico Urbano |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa FÃsica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM FRETE EM CAMINHAO PARA TRANSPORTE DE CANOS PARA AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 14/06/2022 |
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9 |
1 |
960,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 14/06/2022 |
960,00 |
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