Mês | Janeiro |
Empenho | 125018 |
Data de emissão | 25/01/2022 |
Unidade Orçamentária | REMUNERACAO DO MAGISTERIO |
Ação | MANUT. DO ENSINO PRE-ESCOLAR 30% |
Valor Empenhado | R$ 270,00 |
Valor Liquidado | R$ 270,00 |
Valor Pago | R$ 270,00 |
Subelemento de Despesa | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAGEM A TERESINA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO ORGAO. |
CPF do Ordenador | ***910073** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | MARIA RAIMUNDA DE ARAUJO LIMA |
CPF/CNPJ | ***105773** |
Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP: |
Cidade | NOSSA SENHORA DE NAZARE/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Educação |
Subfunção | Educação Infantil |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Diárias - Civil |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAGEM A TERESINA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO ORGAO. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
25/01/2022 |
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9 |
1 |
270,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
25/01/2022 |
270,00 |
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