Mês | Janeiro |
Empenho | 103019 |
Data de emissão | 03/01/2022 |
Unidade Orçamentária | SECRET.MUNIC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL |
Valor Empenhado | R$ 10.016,00 |
Valor Liquidado | R$ 10.016,00 |
Valor Pago | R$ 10.016,00 |
Subelemento de Despesa | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE PREDIO DESTE ORGAO. |
CPF do Ordenador | ***578703** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | NOSSA SENHORA DE NAZARE CONSTRUCOES LTDA |
CPF/CNPJ | ***621210001** |
Endereço | R RAFAEL CARDOSO DE OLVEIRA, 568, CENTRO, CEP: |
Cidade | NOSSA SENHORA DE NAZARE/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE PREDIO DESTE ORGAO. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
03/01/2022 |
|
9 |
1 |
10.016,00 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
03/01/2022 |
10.016,00 |
|