Mês | Dezembro |
Empenho | 1231019 |
Data de emissão | 31/12/2021 |
Unidade Orçamentária | SECRET.MUNIC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Ação | APOIO AS ACOES DE POLICIAMENTO E SEGURANCA PUBLICA |
Valor Empenhado | R$ 99,75 |
Valor Liquidado | R$ 0,00 |
Valor Pago | R$ 0,00 |
Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
Aplicação | GERAL |
Tipo de Empenho | Anulação |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LIMPEZA INTERNA DA DELEGACIA. |
CPF do Ordenador | ***578703** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | MARIA DE FATIMA CUNHA PEREIRA |
CPF/CNPJ | ***236143** |
Endereço | POVOADO PANELA, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000 |
Cidade | NOSSA SENHORA DE NAZARE/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Segurança Pública |
Subfunção | Defesa Civil |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa FÃsica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LIMPEZA INTERNA DA DELEGACIA. |
Dados da Anulação |
Empenho da Anulação |
Data da Anulução |
Valor |
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31/12/2021 |
99,75 |
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Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
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