| Mês | Dezembro |
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| Empenho | 1231017 |
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| Data de emissão | 31/12/2021 |
| Unidade Orçamentária | SECRET.MUNIC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
| Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL |
| Valor Empenhado | R$ 10.522,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
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| Valor Pago | R$ 0,00 |
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| Subelemento de Despesa | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
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| Aplicação | GERAL |
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| Tipo de Empenho | Anulação |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS MANTIDOS POR ESTE MUNICIPIO. |
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| CPF do Ordenador | ***578703** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA |
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| CPF/CNPJ | ***467230001** |
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| Endereço | R ANTONIO GREGORIO VERAS, 11166, SANTO ANTONIO, CEP:64032050 |
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| Cidade | TERESINA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Material de Consumo |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS MANTIDOS POR ESTE MUNICIPIO. |
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| Dados da Anulação |
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| Empenho da Anulação |
Data da Anulução |
Valor |
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31/12/2021 |
10.522,00 |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
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