| Mês | Dezembro |
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| Empenho | 1230045 |
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| Data de emissão | 30/12/2021 |
| Unidade Orçamentária | SECRET.MUNIC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
| Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL |
| Valor Empenhado | R$ 400,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 400,00 |
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| Valor Pago | R$ 400,00 |
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| Subelemento de Despesa | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
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| Aplicação | GERAL |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR PARA VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO ORGAO. |
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| CPF do Ordenador | ***578703** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ANTONIO FORTES DA SILVA |
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| CPF/CNPJ | ***924223** |
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| Endereço | AV. CHAGAS BANDEIRA, 0, CENTRO, CEP: |
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| Cidade | NOSSA SENHORA DE NAZARE/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Diárias - Civil |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR PARA VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO ORGAO. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 30/12/2021 |
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9 |
1 |
400,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 30/12/2021 |
400,00 |
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