SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
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Portal da Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Regulamento da Lei de acesso à informação - 255/2023

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COVID-19

Transparência

Transparência da Execução Orçamentária e Financeira em Tempo Real

Acesso à Informação

Portal de Serviços

Sobre o Município

Detalhamento do Empenho
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Mês Dezembro
Empenho 1230021
Data de emissão 30/12/2021
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEFMS
Ação MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE
Valor Empenhado R$ 851,84
Valor Liquidado R$ 851,84
Valor Pago R$ 851,84
Subelemento de Despesa SERVIÇOS BANCÁRIOS
Aplicação SAÚDE
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BACARIAS REFERENTE A CONTA 10520-1.
CPF do Ordenador ***895802**
Dados do Credor
Nome do Credor BANCO DO BRASIL S A
CPF/CNPJ ***000000106**
Endereço PCA.LUIS MIRANDA,, 38, CENTRO, CEP:
Cidade CAMPO MAIOR/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BACARIAS REFERENTE A CONTA 10520-1.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
30/12/2021 9 1 851,84
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
30/12/2021 851,84
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