Mês | Dezembro |
Empenho | 1230020 |
Data de emissão | 30/12/2021 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEFMS |
Ação | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO BASICA |
Valor Empenhado | R$ 2.710,00 |
Valor Liquidado | R$ 2.710,00 |
Valor Pago | R$ 2.710,00 |
Subelemento de Despesa | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PARA TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO ORGAO. |
CPF do Ordenador | ***895802** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | MARCELO COSTA CAVALCANTE |
CPF/CNPJ | ***907323** |
Endereço | R LU ANDRADE, 0, CENTRO, CEP: |
Cidade | NOSSA SENHORA DE NAZARE/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa FÃsica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PARA TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO ORGAO. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
30/12/2021 |
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9 |
1 |
2.710,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
30/12/2021 |
2.710,00 |
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