Mês | Novembro |
Empenho | 1119004 |
Data de emissão | 19/11/2021 |
Unidade Orçamentária | SAUDEOUTROS PROGRAMAS |
Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE |
Valor Empenhado | R$ 225,00 |
Valor Liquidado | R$ 225,00 |
Valor Pago | R$ 225,00 |
Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
Aplicação | SAÚDE |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL SANITARIO NAS BARREIRAS DESENVOLVIDAS EM ACOES DE COMBATE AO CORONA VIRUS. |
CPF do Ordenador | ***578703** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | JOSE RICARDO DE ARAUJO |
CPF/CNPJ | ***742003** |
Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000 |
Cidade | NOSSA SENHORA DE NAZARE/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa FÃsica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL SANITARIO NAS BARREIRAS DESENVOLVIDAS EM ACOES DE COMBATE AO CORONA VIRUS. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
19/11/2021 |
|
9 |
1 |
225,00 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
19/11/2021 |
225,00 |
|