| Mês | Agosto |
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| Empenho | 827001 |
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| Data de emissão | 27/08/2021 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEFMS |
| Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE |
| Valor Empenhado | R$ 1.755,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 1.755,00 |
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| Valor Pago | R$ 1.755,00 |
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| Subelemento de Despesa | SERVICOS EXTRAORDINARIOS |
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| Aplicação | SAÚDE |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INCENTIVO AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE EM ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. |
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| CPF do Ordenador | ***895802** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | FOLHA DE PAGAMENTO |
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| CPF/CNPJ | ***000000000** |
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| Endereço | AV. SEBASTIAO LEAL S N, 0, CENTRO, CEP: |
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| Cidade | NOSSA SENHORA DE NAZARE/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Atenção Básica |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
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| Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INCENTIVO AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE EM ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 27/08/2021 |
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9 |
1 |
1.755,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 27/08/2021 |
1.755,00 |
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