| Mês | Abril |
|---|
| Empenho | 423004 |
|---|
| Data de emissão | 23/04/2021 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEFMS |
| Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE |
| Valor Empenhado | R$ 1.170,00 |
|---|
| Valor Liquidado | R$ 1.170,00 |
|---|
| Valor Pago | R$ 1.170,00 |
|---|
| Subelemento de Despesa | SERVICOS EXTRAORDINARIOS |
|---|
| Aplicação | SAÚDE |
|---|
| Tipo de Empenho | Ordinário |
|---|
| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
|---|
| Número Processo Licitatório | Não informado. |
|---|
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE QUE ATUAM NA LINHA DE FRENTE CONTRA COVID-19.. |
|---|
| CPF do Ordenador | ***895802** |
|---|
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | FOLHA DE PAGAMENTO |
|---|
| CPF/CNPJ | ***000000000** |
|---|
| Endereço | AV. SEBASTIAO LEAL S N, 0, CENTRO, CEP: |
|---|
| Cidade | NOSSA SENHORA DE NAZARE/PI |
|---|
| Classificação orçamentária |
|---|
| Unidade administrativa | |
|---|
| Função | Saúde |
|---|
| Subfunção | Atenção Básica |
|---|
| Programa | NADA INFORMADO |
|---|
| Elemento de despesa | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
|---|
| Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE QUE ATUAM NA LINHA DE FRENTE CONTRA COVID-19.. |
|---|
| Dados da Liquidação |
|---|
| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 23/04/2021 |
|
9 |
1 |
1.170,00 |
|
|---|
| Dados do Pagamento |
|---|
| Data do Pagamento |
Valor |
| 23/04/2021 |
1.170,00 |
|
|---|
