Mês | Março |
Empenho | 330023 |
Data de emissão | 30/03/2021 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEFMS |
Ação | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO BASICA |
Valor Empenhado | R$ 39.982,72 |
Valor Liquidado | R$ 39.982,72 |
Valor Pago | R$ 39.982,72 |
Subelemento de Despesa | VENCIMENTOS E SALARIOS |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE-EQUIPE COVID, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. |
CPF do Ordenador | ***895802** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF/CNPJ | ***000000000** |
Endereço | AV. SEBASTIAO LEAL S N, 0, CENTRO, CEP: |
Cidade | NOSSA SENHORA DE NAZARE/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE-EQUIPE COVID, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
30/03/2021 |
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9 |
1 |
39.982,72 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
16/04/2021 |
39.982,72 |
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