SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Portal da Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Regulamento da Lei de acesso à informação - 254/2023

  COVID-19 [Alt + c]   Transparência [Alt + t]   Acesso à Informação [Alt + a]   Portal de Serviços [Alt + s]   Sobre o Município [Alt + i]

COVID-19

Transparência

Transparência da Execução Orçamentária e Financeira em Tempo Real

Acesso à Informação

Portal de Serviços

Sobre o Município

Detalhamento do Empenho
Exportar: PDF XLS
Mês Março
Empenho 326004
Data de emissão 26/03/2021
Unidade Orçamentária SECRET.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
Ação MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA
Valor Empenhado R$ 3.060,00
Valor Liquidado R$ 3.060,00
Valor Pago R$ 3.060,00
Subelemento de Despesa MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Aplicação GERAL
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS MANTIDOS POR ESTE ORGAO.
CPF do Ordenador ***578703**
Dados do Credor
Nome do Credor A. CAROLINE MARTINS DOS REIS EIRELI
CPF/CNPJ ***299460001**
Endereço AV MARECHAL JUAREZ TAVORA, 3, PARQUE PIAUI, CEP:64025520
Cidade TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Urbanismo
Subfunção Infra-Estrutura Urbana
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Material de Consumo
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS MANTIDOS POR ESTE ORGAO.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
26/03/2021 9 1 3.060,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
26/03/2021 3.060,00
  Voltar