Mês | Abril |
Empenho | 430001 |
Data de emissão | 30/04/2024 |
Unidade Orçamentária | SECRET.MUNIC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL |
Valor Empenhado | R$ 1.070,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.070,00 |
Valor Pago | R$ 1.070,00 |
Subelemento de Despesa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM MANUTENCAO DE REDE INTERNET NO CENTRO ADMINISTRATIVO. |
CPF do Ordenador | ***578703** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ALEXANDRO SILVA DE MOURA |
CPF/CNPJ | ***087913** |
Endereço | R MARTINHO BALIZA, 0, CENTRO, CEP: |
Cidade | NOSSA SENHORA DE NAZARE/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa FÃsica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM MANUTENCAO DE REDE INTERNET NO CENTRO ADMINISTRATIVO. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
30/04/2024 |
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9 |
1 |
1.070,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
30/04/2024 |
1.070,00 |
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