SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
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Portal da Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Regulamento da Lei de acesso à informação - 254/2023

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COVID-19

Transparência

Transparência da Execução Orçamentária e Financeira em Tempo Real

Acesso à Informação

Portal de Serviços

Sobre o Município

Detalhamento do Empenho
Exportar: PDF XLS
Mês Janeiro
Empenho 102078
Data de emissão 02/01/2024
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEFMS
Ação MANUTENCAO DAS ACOES DO COFINANCIAMENTO
Valor Empenhado R$ 9.440,00
Valor Liquidado R$ 9.440,00
Valor Pago R$ 9.440,00
Subelemento de Despesa COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA ESTE ORGAO.
CPF do Ordenador ***895802**
Dados do Credor
Nome do Credor POSTO GARCIA LTDA
CPF/CNPJ ***584600001**
Endereço RUA: ALBERTO BONA, 181, CENTRO, CEP:
Cidade CAMPO MAIOR/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Material de Consumo
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA ESTE ORGAO.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
01/02/2024 9 1 9.440,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
01/02/2024 9.440,00
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