Mês | Novembro |
Empenho | 1130046 |
Data de emissão | 30/11/2023 |
Unidade Orçamentária | SECRET.MUNIC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL |
Valor Empenhado | R$ 11,50 |
Valor Liquidado | R$ 11,50 |
Valor Pago | R$ 11,50 |
Subelemento de Despesa | SERVIÇOS BANCÁRIOS |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 10715-8. |
CPF do Ordenador | ***578703** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | BANCO DO BRASIL S A |
CPF/CNPJ | ***000000106** |
Endereço | PCA.LUIS MIRANDA,, 38, CENTRO, CEP: |
Cidade | CAMPO MAIOR/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 10715-8. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
30/11/2023 |
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9 |
1 |
11,50 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
30/11/2023 |
11,50 |
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