| Mês | Novembro |
|---|
| Empenho | 1130046 |
|---|
| Data de emissão | 30/11/2023 |
| Unidade Orçamentária | SECRET.MUNIC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
| Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL |
| Valor Empenhado | R$ 11,50 |
|---|
| Valor Liquidado | R$ 11,50 |
|---|
| Valor Pago | R$ 11,50 |
|---|
| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS BANCÁRIOS |
|---|
| Aplicação | |
|---|
| Tipo de Empenho | Ordinário |
|---|
| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
|---|
| Número Processo Licitatório | Não informado. |
|---|
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 10715-8. |
|---|
| CPF do Ordenador | ***578703** |
|---|
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | BANCO DO BRASIL S A |
|---|
| CPF/CNPJ | ***000000106** |
|---|
| Endereço | PCA.LUIS MIRANDA,, 38, CENTRO, CEP: |
|---|
| Cidade | CAMPO MAIOR/PI |
|---|
| Classificação orçamentária |
|---|
| Unidade administrativa | |
|---|
| Função | Administração |
|---|
| Subfunção | Administração Geral |
|---|
| Programa | NADA INFORMADO |
|---|
| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
|---|
| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 10715-8. |
|---|
| Dados da Liquidação |
|---|
| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 30/11/2023 |
|
9 |
1 |
11,50 |
|
|---|
| Dados do Pagamento |
|---|
| Data do Pagamento |
Valor |
| 30/11/2023 |
11,50 |
|
|---|