Mês | Novembro |
Empenho | 1130014 |
Data de emissão | 30/11/2023 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Ação | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Valor Empenhado | R$ 1.485,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.485,00 |
Valor Pago | R$ 1.485,00 |
Subelemento de Despesa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
Aplicação | EDUCAÇÃO |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS EM ESCOLAS DO MUNICIPIO. |
CPF do Ordenador | ***578703** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | DANILO DE SOUSA |
CPF/CNPJ | ***321753** |
Endereço | RUA AGOSTINHO BARBOSA, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000 |
Cidade | NOSSA SENHORA DE NAZARE/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Educação |
Subfunção | Ensino Fundamental |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa FÃsica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS EM ESCOLAS DO MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
30/11/2023 |
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9 |
1 |
1.485,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
30/11/2023 |
1.485,00 |
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