Mês | Novembro |
Empenho | 1130006 |
Data de emissão | 30/11/2023 |
Unidade Orçamentária | REMUNERACAO DO MAGISTERIO |
Ação | MANUT. DO ENSINO PRE-ESCOLAR 30% |
Valor Empenhado | R$ 31.762,90 |
Valor Liquidado | R$ 31.762,90 |
Valor Pago | R$ 31.762,90 |
Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA SECRETARIA. |
CPF do Ordenador | ***910073** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI |
CPF/CNPJ | ***407480001** |
Endereço | AV MARANHAO, 759, CENTRO SUL, CEP: |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Educação |
Subfunção | Educação Infantil |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA SECRETARIA. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
30/11/2023 |
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9 |
1 |
31.762,90 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
30/11/2023 |
31.762,90 |
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