SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Portal da Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Regulamento da Lei de acesso à informação - 254/2023

  COVID-19 [Alt + c]   Transparência [Alt + t]   Acesso à Informação [Alt + a]   Portal de Serviços [Alt + s]   Sobre o Município [Alt + i]

COVID-19

Transparência

Transparência da Execução Orçamentária e Financeira em Tempo Real

Acesso à Informação

Portal de Serviços

Sobre o Município

Detalhamento do Empenho
Exportar: PDF XLS
Mês Março
Empenho 330025
Data de emissão 30/03/2023
Unidade Orçamentária REMUNERACAO DO MAGISTERIO
Ação CONSTR.,AMPL.E REC.DE UNIDADES PRE-ESCOLARES
Valor Empenhado R$ 29.564,85
Valor Liquidado R$ 29.564,85
Valor Pago R$ 29.564,85
Subelemento de Despesa OBRAS EM ANDAMENTO
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO PARA REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL ISAIAS SOARES NO MUNICIPIO.
CPF do Ordenador ***910073**
Dados do Credor
Nome do Credor R ALMEIDA MACHADO FILHO
CPF/CNPJ ***128470001**
Endereço R PE MANOEL FELIX, 446, CENTRO, CEP:64280000
Cidade CAMPO MAIOR/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Educação
Subfunção Educação Infantil
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Obras e Instalações
Natureza da Despesa Investimentos
Fonte de recurso Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO PARA REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL ISAIAS SOARES NO MUNICIPIO.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
30/03/2023 9 1 29.564,85
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
30/03/2023 29.564,85
  Voltar