Mês | Março |
Empenho | 321010 |
Data de emissão | 21/03/2023 |
Unidade Orçamentária | SECRET.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO |
Ação | MANUTENCAO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE OBRAS |
Valor Empenhado | R$ 200,00 |
Valor Liquidado | R$ 200,00 |
Valor Pago | R$ 200,00 |
Subelemento de Despesa | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDNER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE ORGAO. |
CPF do Ordenador | ***578703** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ANTONIO FORTES DA SILVA |
CPF/CNPJ | ***924223** |
Endereço | AV. CHAGAS BANDEIRA, 0, CENTRO, CEP: |
Cidade | NOSSA SENHORA DE NAZARE/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Urbanismo |
Subfunção | Infra-Estrutura Urbana |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Diárias - Civil |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDNER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE ORGAO. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
21/03/2023 |
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9 |
1 |
200,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
21/03/2023 |
200,00 |
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