Mês | Março |
Empenho | 320009 |
Data de emissão | 20/03/2023 |
Unidade Orçamentária | SECRET.MUNIC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL |
Valor Empenhado | R$ 540,00 |
Valor Liquidado | R$ 540,00 |
Valor Pago | R$ 540,00 |
Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COM SERVICOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. |
CPF do Ordenador | ***578703** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | LINA MARIA DA CONCEICAO SILVA |
CPF/CNPJ | ***770203** |
Endereço | RUA JOSE MACHADO, 0, BAIRRO DOS CLAROS, CEP:00000000 |
Cidade | NOSSA SENHORA DE NAZARE/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa FÃsica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COM SERVICOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
20/03/2023 |
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9 |
1 |
540,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
20/03/2023 |
540,00 |
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