Mês | Março |
Empenho | 320002 |
Data de emissão | 20/03/2023 |
Unidade Orçamentária | REMUNERACAO DO MAGISTERIO |
Ação | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-30% FUNDEB |
Valor Empenhado | R$ 540,00 |
Valor Liquidado | R$ 540,00 |
Valor Pago | R$ 540,00 |
Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE SERVICOS GERAIS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO. |
CPF do Ordenador | ***910073** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | MARIA JOSE SOARES SILVA MOURA |
CPF/CNPJ | ***354113** |
Endereço | LOC. MOCAMBINHO, 0, ZONA RURAL, CEP: |
Cidade | NOSSA SENHORA DE NAZARE/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Educação |
Subfunção | Ensino Fundamental |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa FÃsica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE SERVICOS GERAIS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
20/03/2023 |
|
9 |
1 |
540,00 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
20/03/2023 |
540,00 |
|