| Mês | Março |
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| Empenho | 320002 |
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| Data de emissão | 20/03/2023 |
| Unidade Orçamentária | REMUNERACAO DO MAGISTERIO |
| Ação | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-30% FUNDEB |
| Valor Empenhado | R$ 540,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 540,00 |
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| Valor Pago | R$ 540,00 |
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| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE SERVICOS GERAIS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO. |
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| CPF do Ordenador | ***910073** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | MARIA JOSE SOARES SILVA MOURA |
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| CPF/CNPJ | ***354113** |
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| Endereço | LOC. MOCAMBINHO, 0, ZONA RURAL, CEP: |
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| Cidade | NOSSA SENHORA DE NAZARE/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Ensino Fundamental |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa FÃsica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE SERVICOS GERAIS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 20/03/2023 |
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9 |
1 |
540,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 20/03/2023 |
540,00 |
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