| Mês | Março |
|---|
| Empenho | 317016 |
|---|
| Data de emissão | 17/03/2023 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALFMAS |
| Ação | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA SCFV |
| Valor Empenhado | R$ 4.000,00 |
|---|
| Valor Liquidado | R$ 4.000,00 |
|---|
| Valor Pago | R$ 4.000,00 |
|---|
| Subelemento de Despesa | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
|---|
| Aplicação | |
|---|
| Tipo de Empenho | Ordinário |
|---|
| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
|---|
| Número Processo Licitatório | Não informado. |
|---|
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA. |
|---|
| CPF do Ordenador | ***732073** |
|---|
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | FRANCISCO BATISTA DA ROCHA FILHO |
|---|
| CPF/CNPJ | ***619220001** |
|---|
| Endereço | R AVENIDA AUGOSTINHO BARBOSA, 755, CENTRO, CEP:64288000 |
|---|
| Cidade | NOSSA SENHORA DE NAZARE/PI |
|---|
| Classificação orçamentária |
|---|
| Unidade administrativa | |
|---|
| Função | Assistêncial Social |
|---|
| Subfunção | Assistência Comunitária |
|---|
| Programa | NADA INFORMADO |
|---|
| Elemento de despesa | Material de Consumo |
|---|
| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA. |
|---|
| Dados da Liquidação |
|---|
| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 17/03/2023 |
|
9 |
1 |
4.000,00 |
|
|---|
| Dados do Pagamento |
|---|
| Data do Pagamento |
Valor |
| 24/03/2023 |
4.000,00 |
|
|---|