| Mês | Janeiro |
|---|
| Empenho | 104006 |
|---|
| Data de emissão | 04/01/2022 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE |
| Valor Empenhado | R$ 90,00 |
|---|
| Valor Liquidado | R$ 90,00 |
|---|
| Valor Pago | R$ 90,00 |
|---|
| Subelemento de Despesa | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
|---|
| Aplicação | SAÚDE |
|---|
| Tipo de Empenho | Ordinário |
|---|
| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
|---|
| Número Processo Licitatório | Não informado. |
|---|
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAGEM A TERESINA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
|---|
| CPF do Ordenador | ***895802** |
|---|
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | MARIA JULIA OLIVEIRA |
|---|
| CPF/CNPJ | ***503943** |
|---|
| Endereço | AV. AGOSTINHO BARBOSA, 420, CENTRO, CEP:64288000 |
|---|
| Cidade | NOSSA SENHORA DE NAZARE/PI |
|---|
| Classificação orçamentária |
|---|
| Unidade administrativa | |
|---|
| Função | Saúde |
|---|
| Subfunção | Atenção Básica |
|---|
| Programa | NADA INFORMADO |
|---|
| Elemento de despesa | Diárias - Civil |
|---|
| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAGEM A TERESINA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
|---|
| Dados da Liquidação |
|---|
| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 04/01/2022 |
|
9 |
1 |
90,00 |
|
|---|
| Dados do Pagamento |
|---|
| Data do Pagamento |
Valor |
| 04/01/2022 |
90,00 |
|
|---|