| Mês | Janeiro |
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| Empenho | 103006 |
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| Data de emissão | 03/01/2022 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEFMS |
| Ação | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO BASICA |
| Valor Empenhado | R$ 3.294,84 |
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| Valor Liquidado | R$ 3.294,84 |
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| Valor Pago | R$ 3.294,84 |
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| Subelemento de Despesa | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS MANTIDOS POR ESTE ORGAO. |
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| CPF do Ordenador | ***895802** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | POSTO GARCIA LTDA |
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| CPF/CNPJ | ***584600001** |
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| Endereço | RUA: ALBERTO BONA, 181, CENTRO, CEP: |
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| Cidade | CAMPO MAIOR/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Atenção Básica |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Material de Consumo |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS MANTIDOS POR ESTE ORGAO. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 03/01/2022 |
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9 |
1 |
3.294,84 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 03/01/2022 |
3.294,84 |
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