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Detalhamento do Empenho
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Mês Fevereiro
Empenho 201113
Data de emissão 01/02/2021
Unidade Orçamentária SECRET.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
Ação MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA
Valor Empenhado R$ 330,00
Valor Liquidado R$ 330,00
Valor Pago R$ 330,00
Subelemento de Despesa SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Aplicação GERAL
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ROCO E LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO.
CPF do Ordenador ***578703**
Dados do Credor
Nome do Credor JOSE RENATO DA SILVA
CPF/CNPJ ***139903**
Endereço NAO INFORMADO, 0, BAIRRO DE FATIMA, CEP:
Cidade NOSSA SENHORA DE NAZARE/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Urbanismo
Subfunção Infra-Estrutura Urbana
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ROCO E LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
01/02/2021 9 1 330,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
10/02/2021 330,00