Mês | Fevereiro |
Empenho | 201112 |
Data de emissão | 01/02/2021 |
Unidade Orçamentária | SECRET.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO |
Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA |
Valor Empenhado | R$ 435,00 |
Valor Liquidado | R$ 435,00 |
Valor Pago | R$ 435,00 |
Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
Aplicação | GERAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LIMPEZA DAS RUAS E PRACAS DA SEDE DO MUNICIPIO. |
CPF do Ordenador | ***578703** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | IGOR DA SILVA SOARES |
CPF/CNPJ | ***554958** |
Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000 |
Cidade | NOSSA SENHORA DE NAZARE/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Urbanismo |
Subfunção | Infra-Estrutura Urbana |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa FÃsica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LIMPEZA DAS RUAS E PRACAS DA SEDE DO MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
01/02/2021 |
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9 |
1 |
435,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
10/02/2021 |
435,00 |
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