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Detalhamento do Empenho
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Mês Julho
Empenho 729005
Data de emissão 29/07/2022
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEFMS
Ação MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE
Valor Empenhado R$ 8.792,92
Valor Liquidado R$ 8.792,92
Valor Pago R$ 8.792,92
Subelemento de Despesa COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS MANTIDOS POR ESTE ORGAO.
CPF do Ordenador ***895802**
Dados do Credor
Nome do Credor POSTO GARCIA LTDA
CPF/CNPJ ***584600001**
Endereço RUA: ALBERTO BONA, 181, CENTRO, CEP:
Cidade CAMPO MAIOR/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Material de Consumo
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Estadual
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS MANTIDOS POR ESTE ORGAO.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
29/07/2022 9 1 8.792,92
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
29/07/2022 8.792,92