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Detalhamento do Empenho
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Mês Julho
Empenho 729002
Data de emissão 29/07/2022
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEFMS
Ação MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE
Valor Empenhado R$ 54.307,60
Valor Liquidado R$ 54.307,60
Valor Pago R$ 54.307,60
Subelemento de Despesa VENCIMENTOS E SALARIOS
Aplicação SAÚDE
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUN. DE SAUDE-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022.
CPF do Ordenador ***895802**
Dados do Credor
Nome do Credor FOLHA DE PAGAMENTO
CPF/CNPJ ***000000000**
Endereço AV. SEBASTIAO LEAL S N, 0, CENTRO, CEP:
Cidade NOSSA SENHORA DE NAZARE/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Natureza da Despesa Pessoal e Encargos Sociais
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUN. DE SAUDE-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
29/07/2022 9 1 54.307,60
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
29/07/2022 54.307,60