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Detalhamento do Empenho
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Mês Novembro
Empenho 1122010
Data de emissão 22/11/2021
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEFMS
Ação MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE
Valor Empenhado R$ 1.690,00
Valor Liquidado R$ 1.690,00
Valor Pago R$ 1.650,00
Subelemento de Despesa SERVICOS EXTRAORDINARIOS
Aplicação SAÚDE
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INCENTIVO AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE EM ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.
CPF do Ordenador ***895802**
Dados do Credor
Nome do Credor FOLHA DE PAGAMENTO
CPF/CNPJ ***000000000**
Endereço AV. SEBASTIAO LEAL S N, 0, CENTRO, CEP:
Cidade NOSSA SENHORA DE NAZARE/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Natureza da Despesa Pessoal e Encargos Sociais
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INCENTIVO AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE EM ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
22/11/2021 9 1 1.690,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
22/11/2021 1.650,00